a Clientes
3.3.1Documenta la salida de la mercadería al cliente. Al confirmarlo, Sole descarga el stock y deja los artículos pendientes de facturar.
Cada movimiento queda grabado y se puede consultar después desde Informes de stock.
Elegir el cliente y el depósito
Después del cliente, Sole pide el depósito del que salen los artículos — sólo si en la configuración se habilitó elegirlo; si no, usa el que esté definido por omisión.
Traer un pedido
El botón PP (Pedidos pendientes) de la barra de herramientas trae el detalle de un pedido de cliente. El botón de la cabecera además permite filtrar los pedidos que contengan un artículo con determinado texto en su descripción.
Al capturar pedidos, el transportista se recupera solo:
| Situación | Qué hace Sole |
|---|---|
| El pedido tiene transportista | Lo trae automáticamente |
| Capturás dos pedidos con transportista | Te avisa y conserva el del último |
| El transportista ya no existe | Te avisa y lo ignora |
Cargar el detalle
Escribiendo el código, con lector de código de barras, desde la lista de precios o desde un pedido pendiente. Con clic derecho insertás una línea.
Se puede configurar que Sole avise por falta de existencias y, además, que bloquee la emisión si no alcanza.
Con identificadores no se puede trabajar con stock negativo. Si el artículo lleva número de serie o despacho, no hay forma de remitir lo que no está.
Los artículos con identificadores usan el semáforo de la columna Id: verde si ya elegiste cuál sale, rojo si falta. Con un renglón en rojo el comprobante no se cierra.
Cerrar el remito
Sole pide:
- Número de nota de pedido u orden de compra del cliente.
- Vendedor. Podés dejar «sin asignar».
- Cantidad de bultos.
- Transporte, de la tabla cargada en la configuración.
- Observaciones, que pueden venir preconfiguradas.
- Cantidad de copias.
El peso total no se carga: Sole lo calcula sumando los pesos unitarios de las fichas de los artículos. Si el peso sale mal, el dato a corregir está en la ficha de stock.
Si está habilitada la confirmación de número y fecha, la fecha se pide al principio —antes de confirmar el depósito— y el número al final.
Artículos compuestos
Si el artículo compuesto no tiene existencia, Sole puede descontar la de sus componentes. Se habilita en SoleConf › Configuración › General, solapa Stock.
Vincular el remito a una factura
En la venta al exterior lo habitual es facturar primero y remitir después, así que el remito no se puede capturar desde la factura y queda suelto.
Para relacionarlos: cargá el remito, presioná Aceptar, y se habilita el botón FA en la botonera de la derecha, que te deja elegir la factura a la que vincularlo.
Al vincular, Sole no valida que los artículos coincidan entre los dos comprobantes. Si la factura ya tenía un remito relacionado, te avisa y te pide confirmar.
Para usarlo también en ventas locales hay que habilitarlo en SoleConf › Configuración › Comprobantes, apartado Remitos.
Aprobación remota
Si está configurado en SoleConf, el remito requiere aprobación antes de emitirse.