Nota de Crédito
5.3.7Registra una nota de crédito del proveedor: una devolución de mercadería, una bonificación posterior o la corrección de una factura mal emitida. Ajusta el saldo de su cuenta corriente.
A diferencia de la nota de débito, ésta sí afecta el stock cuando hay devolución: los artículos salen del depósito, porque vuelven al proveedor.
Y como siempre, el stock sólo se mueve si el artículo se cargó con su código.
Cargar el comprobante
Después del proveedor, Sole pide fecha, tipo y número. El detalle se carga por código de artículo o desde la lista de precios de compra.
Al cerrar con ESC o Aceptar, se indican los recargos y descuentos y el plazo de pago, en fechas o en días.
→ El circuito de ingreso · Descuentos y recargos de compras
Identificadores
Si devolvés un artículo con número de serie, Sole te pide cuál estás devolviendo, con el mismo semáforo de la columna Id: verde si ya lo elegiste, rojo si falta. Con un renglón en rojo el comprobante no se cierra.
Conviene resolverlo con cuidado: el identificador que marques es el que sale de existencias.