Nota de Venta al Contado

Es la compra que se paga en el momento: se recibe la mercadería y se abona en el acto. No genera cuenta corriente con el proveedor.

Al confirmarla, Sole actualiza de una vez:

• El stock, ingresando los artículos.
• Los movimientos de caja y/o bancos.
• El registro de cheques de terceros, si se pagó con ellos.

Un proveedor que no queda registrado

El botón Nuevo te deja cargar los datos de un proveedor para registrar el comprobante, pero esos datos no generan una ficha en la base: se usan sólo acá.

Es lo correcto para una compra ocasional en un comercio al que no vas a volver. Si el proveedor va a repetir, conviene darlo de alta en serio.

→ Compras no habituales · Fichas de proveedores

Cargar el comprobante

Después del proveedor, Sole pide fecha, tipo y número, con qué precio trabajar —base, cotización o último precio de compra— y la moneda.

El detalle se puede traer desde una orden de compra ya ingresada.

Los artículos con identificador se resuelven al cargarlos, pudiendo crear el identificador nuevo ya que la mercadería recién entra.

→ El circuito de ingreso · Identificadores de stock

Cerrar el comprobante

Con ESC o Aceptar, Sole pide los recargos, descuentos e impuestos y las observaciones.

Recordá que el stock sólo se actualiza si el artículo se ingresó con su código.