Nota de Crédito
3.4.5Acredita importes a la cuenta corriente del cliente: devoluciones de mercadería, bonificaciones posteriores, correcciones de una factura mal emitida.
A diferencia de la nota de débito, esta sí afecta el stock cuando se trata de una devolución: los artículos vuelven a ingresar al depósito.
El stock sólo se actualiza si el artículo se carga con su código. Si el renglón se escribe a mano, la nota de crédito acredita el importe pero la mercadería no vuelve a figurar en existencias.
Aplicarla a facturas en el momento
Es la particularidad más útil de este comprobante. Al terminar de emitirla, Sole te muestra las facturas pendientes de aplicación y podés elegir cuáles cancela la nota de crédito recién emitida.
Aplicar acá tiene una ventaja concreta: no hace falta emitir un recibo. Tanto la nota de crédito como las facturas seleccionadas quedan aplicadas y salen de pendientes.
Si preferís no aplicar ahora, no seleccionás ninguna factura y la nota queda pendiente para aplicarla más adelante desde Cobranza a clientes.
Esta opción hay que habilitarla en SoleConf › Configuración › Comprobantes, apartado Comprobantes A. Si no aparece el paso de aplicación al terminar, es porque está desactivada.
Percepciones
Al seleccionar una percepción podés indicar un importe fijo o un porcentaje a tomar de ella, en lugar del total.
El resto del circuito
Elegir el cliente, cargar el detalle, los descuentos, el cierre y la confirmación de número y fecha funcionan igual que en el resto de la facturación. Los artículos con identificadores están explicados ahí, y aplican a este comprobante.