Retenciones
7.2.6Lista las retenciones del período y, sobre todo, las exporta a los aplicativos de AFIP.
Se puede filtrar por tipo de retención y estado. El ordenamiento es ascendente o descendente, sólo por fecha.
→ Cómo funcionan las fechas y los filtros
Exportar para SIAp
El botón Exportar genera el archivo que levantan los aplicativos del sistema SIAp de AFIP, según los filtros que hayas puesto.
Están cubiertas las retenciones de Ingresos Brutos de:
- Provincia de Buenos Aires
- Capital
- Convenio Multilateral
Si alguna vez modificaste el formato en el aplicativo, hay que restaurarlo al estándar para que la importación funcione. Sole exporta con el formato oficial y no con el que hayas personalizado.
Provincia de Buenos Aires
Retenciones realizadas a proveedores (AR-IB)
| Campo | Ancho | Desde | Hasta | Observación |
|---|---|---|---|---|
| CUIT | 13 | 1 | 13 | Con guiones |
| Fecha | 10 | 14 | 23 | |
| Sucursal | 4 | 24 | 27 | |
| Nº emisión | 8 | 28 | 35 | |
| Importe | 10 | 36 | 45 | Punto o coma para decimales |
Retenciones recibidas por clientes (IB – Mensual Provincia)
| Campo | Ancho | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| CUIT | 13 | 1 | 13 |
| Fecha de retención | 10 | 14 | 23 |
| Número de sucursal | 4 | 24 | 27 |
| Número de emisión | 8 | 28 | 35 |
| Importe | 10 | 36 | 45 |
Capital
Retenciones realizadas a proveedores (ARCIBA)
| Campo | Ancho | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Tipo de operación | 1 | 1 | 1 |
| Código de norma | 3 | 2 | 4 |
| Fecha de ret./perc. | 10 | 5 | 14 |
| Tipo de comprobante | 2 | 15 | 16 |
| Letra de comprobante | 1 | 17 | 17 |
| Número de comprobante | 15 | 18 | 32 |
| Fecha de comprobante | 10 | 33 | 42 |
| Monto | 9.2 | 43 | 54 |
| Nº certif. propio | 16 | 55 | 70 |
| Tipo documento | 1 | 71 | 71 |
| Número de documento | 11 | 72 | 82 |
| Situación IB | 1 | 83 | 83 |
| Nº inscripción IB | 10 | 84 | 93 |
| Situación IVA | 1 | 94 | 94 |
| Razón social del retenido | 30 | 95 | 124 |
| Otros conceptos | 7.2 | 125 | 134 |
| IVA | 7.2 | 135 | 144 |
| Monto sujeto a ret./perc. | 9.2 | 145 | 156 |
| Alícuota | 2.2 | 157 | 161 |
| Ret./perc. practicada | 9.2 | 162 | 173 |
| Total retenido | 9.2 | 174 | 185 |
Retenciones recibidas por clientes (IB – Mensual Capital)
| Campo | Ancho | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| CUIT | 13 | 1 | 13 |
| Número de agente | 5 | 14 | 18 |
| Dígito verificador | 1 | 19 | 19 |
| Fecha de retención | 10 | 20 | 29 |
| Nº de comprobante | 8 | 30 | 37 |
| Importe | 16 | 38 | 53 |
| Monto base | 16 | 54 | 69 |
Convenio Multilateral
Retenciones recibidas por clientes (SIFERE)
| Campo | Ancho | Desde | Hasta | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Código de jurisdicción | 3 | 1 | 3 | |
| CUIT | 13 | 4 | 16 | |
| Fecha | 10 | 17 | 26 | |
| Nº de sucursal | 4 | 27 | 30 | |
| Nº de constancia | 16 | 31 | 46 | |
| Tipo de comprobante | 1 | 47 | 47 | F = Factura, R = Recibo, D = N. Débito, C = N. Crédito, O = Otro |
| Letra del comprobante | 1 | 48 | 48 | |
| Nº comprobante original | 20 | 49 | 68 | |
| Importe retenido | 11 | 69 | 79 |