Ingresar Comprobantes
5Acá se registran todos los comprobantes que recibís de tus proveedores, tanto de artículos que llevás en stock como de compras que no están destinadas a la venta.
Cuál registrar
| Comprobante | Saldo con el proveedor | Stock |
|---|---|---|
| Remito | No lo toca | Ingresa |
| Factura | Aumenta | No |
| Factura-Remito | Aumenta | Ingresa |
| Nota de venta al contado | No lo toca | Ingresa |
| Nota de débito | Ajusta | No |
| Nota de crédito | Ajusta | Descarga, si hay devolución |
| Despacho de importación | Contra AFIP | No |
| Otros comprobantes | Según el comprobante | Según el comprobante |
La lógica es la misma que en ventas: la factura sola no mueve stock, porque asume que la mercadería ya entró con un remito. Si llegan juntas, el comprobante es factura-remito.
El stock sólo se actualiza si el artículo se ingresa con su código. Un renglón escrito a mano queda registrado en el comprobante pero no suma existencias.
El circuito común
1. Elegir el proveedor
Por código o denominación; con la lupa buscás por otros criterios.
Un proveedor ocasional: si no ingresás ningún código y sólo presionás ENTER, Sole asume que la compra es a un proveedor no habitual y te pregunta si querés darlo de alta en ese momento. Si decís que sí, se completan sus datos igual que en un alta normal.
→ Fichas de proveedores · Compras no habituales
2. La cabecera
Sole pide fecha, tipo y número del comprobante — los del papel que te mandó el proveedor, no los genera él.
Después puede preguntarte dos cosas, sólo si la configuración lo permite:
- Con qué precio trabajar: el precio base, la cotización o el último precio de compra.
- La moneda del comprobante.
3. El detalle
Los renglones se cargan escribiendo el código, con lector de código de barras, desde la lista de precios, o capturando un comprobante anterior:
| Botón | Trae |
|---|---|
| OP | Una orden de compra pendiente |
| RP | Un remito de compra pendiente |
Al capturar, podés registrar la entrega o facturación total o parcial de cada artículo, anular renglones que no correspondan y agregar cualquier otro artículo del stock.
→ Lista de precios de compra · Barra de herramientas
4. Cerrar el comprobante
Con ESC o Aceptar, Sole pide los recargos, descuentos e impuestos —como porcentaje sobre el total o importe fijo— y las observaciones, que pueden venir preconfiguradas.
→ Descuentos y recargos de compras
Artículos con identificadores
Si el artículo lleva número de serie o despacho a plaza, hay que decir cuál entra. Sole lo marca con un color en la intersección entre la columna Id y el renglón:
| Color | Qué significa |
|---|---|
| Verde | El identificador ya está seleccionado |
| Rojo | Falta elegirlo. El comprobante no se cierra así |
Cuando cargás el código a mano, Sole abre la ventana al instante y ahí podés elegir un identificador existente o crear uno nuevo — que es lo habitual en una compra, porque la mercadería recién entra. Si el artículo viene capturado de otro comprobante, queda en rojo hasta que lo resuelvas.
Se hace clic sobre esa intersección, esté del color que esté.