Remitos
5.3.3Registra la mercadería que llegó del proveedor. Ingresa stock y deja los artículos pendientes de facturar.
Cada movimiento queda grabado y se puede consultar después desde Informes de stock.
Cargar el remito
Después del proveedor, Sole pide fecha, tipo y número del remito, y el depósito al que entra la mercadería — sólo si en la configuración se habilitó elegirlo; si no, usa el definido por omisión.
El botón OP trae una orden de compra pendiente. Podés registrar la entrega total o parcial de cada artículo, anular los renglones que no llegaron y agregar cualquier otro artículo del stock.
Cerrar el remito
Sole pide el número de orden de compra y las observaciones.
Al confirmar, actualiza el stock y las órdenes de compra pendientes.
Recordá que el stock sólo se actualiza si el artículo se ingresó con su código.
Vincular el remito a una factura
En la compra al exterior lo habitual es que la factura llegue antes que la mercadería, así que el remito no se puede capturar desde la factura y queda suelto.
Para relacionarlos, desde el remito usá el botón FA de la botonera de la derecha y elegí la factura.
Al vincular, Sole no valida que los artículos coincidan entre los dos comprobantes. Si la factura ya tenía un remito relacionado, te avisa y te pide confirmar.
Para usarlo también en compras locales hay que habilitarlo en SoleConf › Configuración › Comprobantes, apartado Remitos.