Comprobantes

Define, para cada tipo de comprobante por separado, qué se puede hacer al emitirlo y qué controla el sistema.

Los tipos configurables son: presupuestos a clientes, pedidos a clientes, remitos, comprobantes tipo A, comprobantes tipo B, comprobantes de compra, órdenes de compra y órdenes de fabricación.

Qué se define en cada comprobante

• Permitir modificar la descripción del artículo al cargarlo.
• Permitir modificar el precio unitario.
• Preguntar el plazo de pago.
• Elegir la lista de precios, y cuál es la lista por omisión.
• Avisar faltante de stock (ver más abajo).
• Elegir moneda.
• Preguntar la cantidad de copias, y la cantidad por omisión.
• Observaciones que se imprimen en el comprobante.
• Impresora propia para ese comprobante.

Las dos primeras merecen pensarse: si el precio unitario se puede modificar al facturar, la lista de precios pasa a ser una sugerencia y los informes de rentabilidad dejan de reflejar lo que realmente se vendió.

Aviso de faltantes

En presupuestos y pedidos, activando Avisa faltantes el sistema informa mientras cargás si el artículo:

• no tiene existencias, o
• está por debajo del stock crítico.

Es la forma de no comprometer una entrega que no se puede cumplir. Sin esta opción, el faltante se descubre recién al querer remitir.

Órdenes de fabricación

Tienen opciones propias:

• Permitir anular órdenes terminadas y solicitar clave al anular.
• Capacidad instalada mensual, y bloquear al sobrepasarla.
• Costear los semielaborados según precio base o costo del depósito.
• Costear la materia prima según precio base o último precio de compra.
• Horario de trabajo: los días y las horas semanales del área de producción. De acá salen las fechas de finalización que calcula el sistema.

Aprobación remota de comprobantes

Para cada comprobante se define si se pide aprobación al emitirlo, al cancelarlo, o en ambos casos. Se puede configurar en pedidos, presupuestos, órdenes de fabricación, y recibos y órdenes de pago.

Las dos formas son:

• Solicitar clave de supervisor: el supervisor del área o un administrador ingresa su clave en la misma terminal.
• Pedir autorización remota: se le manda un mensaje al supervisor del área con los datos, para que apruebe desde donde esté.

Excepción con SolePOS: para cancelar un comprobante, la aprobación sólo puede hacerse desde la terminal que lo emitió.

Los tiempos de espera de la aprobación remota se definen en Configuración › General.

Restricción de emisión de remitos

Dos formas de frenar la emisión de remitos a clientes que ya deben:

• A clientes con remitos pendientes de facturar de cierta antigüedad.
• Bloqueando cuando la antigüedad de la deuda supera una cantidad de días y un importe mínimo.

Se configuran en la opción Remitos de esta misma pantalla.

Archivos externos

Permite definir el formato de los archivos de texto que Sole importa dentro de un comprobante. Está disponible en comprobantes A y B, pedidos, presupuestos, remitos y órdenes de compra.

Hay que indicar:

• Líneas a omitir desde el encabezado del archivo (0 no omite ninguna).
• Posición de inicio y tamaño de cada campo a importar.

La posición final se calcula sola, y antes de guardar el sistema verifica que los campos no se superpongan.

Facturación electrónica

Habilita la facturación electrónica contra los Web Services de AFIP. Requiere la licencia correspondiente.

Hay que configurar:

• Web Service de autenticación y autorización.
• Web Service de facturación electrónica.
• Carpeta donde se guarda la facturación electrónica: dónde quedan los PDF de las facturas emitidas.
• Expresión que genera el asunto del mail: el asunto de los correos automáticos. Puede ser un texto entre comillas —"Factura de la empresa XXX"— o incluir comandos.
• Archivo para el cuerpo del mensaje, y si ese archivo está en formato HTML.
• Expresión que indica que la factura es un servicio: por defecto 0, que significa que ninguna factura es de servicios. Se usa cuando hace falta distinguirlas.
• Puntos de venta habilitados para facturar electrónicamente.

Los puntos de venta que se listen acá tienen que estar dados de alta en AFIP con esa misma modalidad. Si no coinciden, el rechazo llega recién al emitir la primera factura.