Comprobantes de venta

Ingreso de clientes: Se solicita el ingreso del código del cliente.

Existe dos posibilidades:

Se considera que para la emisión de Notas de Pedido, Presupuestos, o Ventas del Contado el cliente puede haber sido ingresado al fichero con anterioridad a la operación o, no ser habitual, es decir no registrar ficha.
Si se tratase de un cliente no habitual, dejando la ventana en blanco y pulsando ENTER se solicita:
Denominación:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
C.U.I.T.:
Pos. IVA:
I.V.A. Liberado ( % ):

Al ingresar dichos datos se debe tener en cuenta que si bien se puede omitir alguno de ellos, es imprescindible el ingreso de las letras que caracterizan a la posición frente al IVA del cliente, ya que de ello dependerán los cálculos posteriores.
Recordamos las posiciones :
CF: Consumidor Final
RI: Responsable Inscripto
NI: Responsable no inscripto
EX: Exento
XT: Exportación
b) Tratándose de la emisión de Remitos, Facturas, Facturas-Remito, Nota de Débito, Notas de Crédito, interviniendo operaciones en cuenta corriente se hace necesario que los datos del cliente y posible asignación de límite de crédito sea previamente ingresados.
De no ser así, dejando la ventana en blanco y pulsando ENTER se despliega en la pantalla una ficha de cliente para ser completada sin abandonar la emisión.
No es posible emitir una factura o factura-remito a un cliente cuya cuenta corriente se encuentre bloqueada, en tal caso debe modificarse esa situación en la ficha del cliente por quien tenga suficientes derechos para hacerlo.
El Sistema determina el tipo de comprobante, A o B según lo establecido en la ficha del cliente.

Depósitos

Si se tratase de venta al contado, factura-remito o nota de crédito y corresponde elección del depósito, se presenta en una ventana las posibilidades de elección : 1 al 6. (Los nombres de los mismos son configurables por el usuario desde Soleconf)

Selección de moneda

Dado que el Sistema es bimonetario, (maneja pesos y dólares estadounidenses), se definirá en la configuración la moneda con que, por defecto, efectuará las ventas. Puede ser modificada, si se ha optado por la elección de la misma en la emisión. En este caso será presentada una ventana para tal fin.

Fecha del comprobante

Se confirma la fecha del comprobante sólo si por configuración se ha definido la posibilidad de modificar el número de comprobante . En caso contrario se adoptará la fecha del sistema.

Ingreso del detalle

El total de cada renglón de la factura, surge de multiplicar la cantidad por el precio unitario definido, no obstante ello, si la cantidad fuese de "0", el total asumido, será igual al del precio unitario, y la cantidad figurará en la pantalla simplemente para una más clara exposición, no apareciendo en la impresión.

Se ingresará luego el código del artículo, en el caso de ser un código correcto el Sistema automáticamente vuelca sus datos en las restantes columnas y calcula el total de acuerdo a la cantidad registrada, si el código del artículo es incorrecto, o sea inexistente en el archivo de stock, se observará un mensaje y se tendrá la posibilidad de reingresar los datos.

Cabe destacar que si el cliente al que se le está haciendo un nota contado posee pedidos pendientes, los mismos aparecerán automáticamente en pantalla a fin de poder registrar con prioridad su venta.

Se podrá registrar la entrega total o parcial de cada artículo del pedido pendiente, o bien anular el renglón correspondiente a dichos pedido y hacer una nota contado por cualquier otro artículo del stock.

Si se observa un error y se quiere cambiar algún dato en la cantidad o en el código se accede a esta posibilidad ubicándose sobre el mismo y escribiendo el correcto.

En caso de querer eliminar un renglón completo de la factura, bastará con posicionarse sobre él y pulsar luego en forma simultánea las tecla ALT y E, el Sistema eliminará a línea correspondiente y actualizará los totales del comprobante.