General
2- Fechas importantes
Controlar Fecha de emisión de Cheques:
Permite, a la hora de emitir un Cheque, la verificación de la Fecha del mismo, lo cual de tener una fecha anterior a la fecha actual (Sistema), no lo permitirá.
Límite para ingreso de operaciones (fecha):
Esta opción, le permitirá asignar una fecha, a la cual se respetará, en aquellas operaciones que se relacionen con el cierre del Libro de IVA..
Ultima entrada al sistema (fecha):
Es la fecha, en la que operó por última vez, cualquier terminal del sistema.
- Stock
Permite stock negativo:
Se definirá Si o Autoriza, a que se permita , la emisión de comprobantes de venta que afecten al stock, a pesar de que su existencia sea menor o igual a 0.
IMPORTANTE:
de tener seleccionada esta opción, el sistema NO permitirá trabajar con Productos que contengan Tablas de Componentes, para la fabricación del mismo.
Tabla de componentes:
Se indicará, si el Sistema trabaja o no, con tablas de fabricación, a fin de ajustar las cantidades del stock de los artículos que lo componen.
Descuenta Componentes:
Se le indicará al Sistema, en el caso de (salida de un producto sin existencias en fabricación), el descuento de los artículos que lo componen, para la fabricación del mismo.
Permite elegir depósito:
Si se cuenta con más de un depósito, podrá indicarse a través de esta opción, la posibilidad de seleccionar uno, en donde se operen los movimientos que afecten al stock de mercaderías del Sistema. Si no se desea que el sistema pregunte en cada operación, se definirá cual es el depósito por omisión.
Valorización por depósito ( porcentajes sobre precios base ):
El valor a ingresar en cada uno de los cuadros titulados depósito 1 a 6, corresponde a un porcentaje.
Dicho coeficiente afectará al calculo del inventario valorizado (2.6) disponible en Sole.
Se cuenta también con un botón mediante el cual se calcula e informa el promedio ponderado del costo de nacionalización de productos cuyas órdenes de compra corresponden al exterior, a fin de poder incluir el mismo en el coeficiente del depósito asignado. Para este cálculo en la emisión de órdenes de compra ( al exterior ) se deberá ingresar como dato el porcentaje correspondiente al costo de nacionalización” de la misma.
Depósito por defecto:
El sistema cuenta con 6 depósitos, de los cuales permite por defecto, la asignación de uno de ellos, en aquellas operaciones que se los soliciten.
Lista de Venta calculada sobre:
Permite indicarle al Sistema, cómo debe realizar el cálculo de las listas de Precios para las Ventas.
Por: Precio Base / Último precio neto de Compra.
- Comercial
Las modificaciones que se realicen en este sector de la ficha, afectará tanto a los datos que visualizará en las Fichas de los Clientes como en las Fichas de los Proveedores, con respecto a las Ctas.Ctes.
Aplica límite de crédito:
Con esta opción, se le indicará al Sistema, que en cualquier operación Comercial, verifique el Límite de Crédito de los distintos Clientes.
Aplica pagos en cuenta corriente:
Se define si al registrar (pagos a proveedores o cobranzas de clientes), interesa aplicar cada pago, a una correspondiente factura registrada con anterioridad.
Cobranza detallada o total:
Permite a la hora de visualizar los datos de las cobranzas, indicar que sea en forma detallada o Total.
Cotización del dólar:
Este valor deberá ser indicado a fin de permitir operar en doble moneda y poder así visualizar las operaciones en pesos convertidas a dólares. Sólo afecta a las funciones de ventas, pagos y cobros, ya que en los comprobantes de compra se indicará individualmente el valor de cotización de dicha divisa.
Su funcionalidad podrá observarse, en caso de facturarse en dólares, o a través del Libro de IVA Ventas o los balances unificados en una sola moneda.
Dígitos de redondeo:
Indica la cantidad de decimales con que trabajará el sistema. Permite hasta 3 decimales.
Incluye IVA en listas de precios:
Indica si las listas de precios de venta definidas, incluyen ya el IVA o no.
Tipos de Casos
- Posición de I.V.A "A":
Si se encuentra Habilitado (Check), en las Listas de ventas se debe de descontar el 1.21% (para obtener el precio Neto) Si se encuentra Deshabilitado (Check), en las Listas de ventas (el precio es Neto)
- Posición de I.V.A "B":
Independientemente del (Check) Habilitado o no, siempre en la Lista de Ventas (el precio es Neto).
Cambia listas precios en la emisión:
Se indica al sistema si se autorizará a cambiar la lista de precios durante la operación de emisión del comprobante.
Mostrar las últimas ventas / compras:
Indicar la cantidad máxima de registros que se desea mantener respecto de la fecha y hora de operación de las terminales. A partir de dicha cantidad el sistema depurará automáticamente el exceso.
Comisiones a vendedores:
Permite indicarle al Sistema, la forma en que se van a calcular las comisiones a los Vendedores.
Sobre las Ventas
Sobre lo Cobrado
Recepción de Valores
No se liquida Comisiones